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郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-21 18:06

你好
这个是系统自动的
你们不符合要求的吗

charles 追问

2022-04-21 18:16

不符合，我们资产超了6000万了

郭老师 解答

2022-04-21 18:17

做了去年的汇算清缴吗
没有的话他看的是去年汇算清缴

charles 追问

2022-04-21 18:20

还没做
21年还没有申报
税务局让我更正申报
那这种我要更正申报不
我21年资产肯定是超过5000万了

郭老师 解答

2022-04-21 18:23

你好，二零年的汇算清交，看你去年做二零年的汇算清缴的时候，你符合要求吗？

郭老师 解答

2022-04-21 18:23

适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴（以下简称汇算清缴）结果为准。登记为增值税一般纳税人的企业，按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的，除本条第（二）项规定外，可自办理汇算清缴当年的7月1日至次年6月30日申报享受“六税两费”减免优惠；2022年1月1日至6月30日期间，纳税人依据2021年办理2020年度汇算清缴的结果确定是否按照小型微利企业申报享受“六税两费”减免优惠。

charles 追问

2022-04-21 18:30

我们专管员说按照2021年的

郭老师 解答

2022-04-21 18:31

你们不是没有做二一年的汇算清缴？

charles 追问

2022-04-21 18:34

我已经更正申报了
我们审计完了，审计后的资产是6000多万

郭老师 解答

2022-04-21 18:36

电子税务局我要查询税费申报及缴纳里面，然后你找增值税申报表更正申报就可以的。

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相关问题讨论
您好，计入是应交税费即可。
2021-08-29 13:21:42
您好，“印花税是同一种印花吗？”这句话我没有理解，请再详细描述一下，谢谢。 印花税的计算，一般是应税额乘以税率。 在中华人民共和国境内书立、领受以下所列举凭证的单位和个人，都是印花税的纳税义务人（以下简称纳税人），应当按照本条例规定缴纳印花税。 （一）购销、加工承揽、建设工程承包、财产租赁、货物运输、仓储保管、借款、财产保险、技术合同或者具有合同性质的凭证； （二）产权转移书据； （三）营业账簿； （四）权利、许可证照； （五）经财政部确定征税的其他凭证。
2016-11-05 23:02:35
您好 印花税不需要计提 实际缴纳的时候写分录 借：税金及附加 贷：银行存款 请问是减免退回么
2019-07-14 20:06:37
你好，计入营业税金及附加—印花税
2018-07-04 16:33:36
你好，同学印花税计入营业税金及附加 借：营业税金及附加   贷应交税费-印花税
2020-11-11 18:55:15
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