老师，请问下给恒大开出上百万的专票，但是收回不了货款，可以将发票收回冲红吗

张小君 追问

2022-04-23 10:40

老师，因为恒大专票数额较大。如果对方没有认证，我司开红字后，我司收入及销项税都会变成大额负数，这样会有什么影响？

郭老师 解答

2022-04-23 10:45

你好，这个发票需要收回来的
今年的业务不影响
如果这个是去年开的影响你汇算清缴
还有一点，如果你业务已经完成了，你红冲了，不交增值税，你的纳税义务晚了

张小君 追问

2022-04-23 10:52

老师，这些票有去年也有前年的，另外去年的汇算清缴已经做完了，而且恒大的这些业务是都做完了的，现在就是因为恒大的款收不回来了，所以现在老板想把票收回来，减点税费，减少公司压力，我现在蛮为难不知道怎么办为最优解。所以请教老师

郭老师 解答

2022-04-23 10:53

现在是对方同意让你们红冲吗？
老板的说法的话，只能红冲申请退税
或者是你一切都在这个月影响今年的成本费用收入。

张小君 追问

2022-04-23 10:59

老师，在对方没有认证的情况下，如果对方同意退回我们公司做红冲，申请退税，同时也影响我们今年的成本，收入，这样我们的帐面收入将会是负数，报表难看，这样操作，请问正规吗，税务局会不会查？

郭老师 解答

2022-04-23 11:00

不正规
即使退回发票了，你们也应该做无效收入，正常交税。

郭老师 解答

2022-04-23 10:59

即使退回发票，你们也需要做无票收入，正常交税。

张小君 追问

2022-04-23 11:07

老师，您说的意思我懂，不管是否收回发票，或者冲红，我们公司还是正常做无票收入要交税，相对于意义不大，但是对方又不跟我们付款，现在我们也没能什么制约对方，请问有什么好的办法吗？

郭老师 解答

2022-04-23 11:21

那你们能在合同约定付款时间吗

郭老师 解答

2022-04-23 11:21

或者走法律程序的

郭老师 解答

2022-04-23 11:22

即使约定了有些很赖拿他也没办法