送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-26 15:06

你好 ;  你们垫付的税款是什么情况 ?  这部分是包括在收入里面收回来 ;开票出去  包括了这笔税款了吗  

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:20

税单对方抵扣我们只是加点收服务费,票是以仓储费开出去的   结算单是按照带点税款加点收回款,开票是包含这笔税款的

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 15:25

所以说要结转转开成本   那分录借主营业务成本  贷其他应收款~代垫款  这样做对嘛

meizi老师 解答

2022-04-26 15:25

 你好 ; 那你直接做 应收账款去 ; 借应收账款 贷其他应收款-代垫款   

天青色等烟雨 追问

2022-04-26 16:15

那我要是借主营业务成本~其他业务成本  贷其他应收款~代垫款   可以嘛

meizi老师 解答

2022-04-26 16:20

 你好; 是的。 到时转成本     

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