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郭老师

职称： 初级会计师

2022-05-09 09:42

借银行存款，贷应交税费、应交增值税进项转出

郭老师 解答

2022-05-09 09:42

借应交税费、应交增值税进项转出，
贷应交税费、应交增值税，转出未交增值税

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生产企业的不予退税是出口销售额×征退税率差; 外贸企业的不予退税是进项金额×征退税率差
2019-06-12 15:36:48
尊敬的XX税务局： 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税，退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽，未能及时对进项税额进行相应的转出调整，导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性，并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前，我们已加强内部管理，重新培训了相关财务人员，并修订了财务操作流程，以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误，我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定，及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料，请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人：XX 联系电话：XXXXXXXXXXX 盖章
2024-04-24 10:30:44
借银行存款， 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-05-01 16:43:20
举个例子 你退税15% 销售税率17% 这个2%需要你转出，不能抵扣的 不能抵扣的需要加上的 出口0税率 你退税来的税款不能抵扣增值税的 也得需要加上的 从应交税费借方贷方也可以看出来 退税借其他应收款贷应交税费-出口退税 你也可以看出 这个需要和销项一样的加上 进项转出借成本贷进项转出 也是贷方的
2020-02-20 23:45:25
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