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方老师

职称： 中级会计师、注册税务师

2017-04-30 22:24

是的。 
填写本年累计的金额。

红红 追问

2017-04-30 22:46

不是啊，我做：深圳市惠尔新电子有限公司的利润表，答案是本月数，不是本年累计数的所得税费用？

方老师 解答

2017-04-30 23:07

那除了12月之前有交吗？12月所得税是否等于本年累计所得税。

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是的，就是按利润总额去计算的。
2018-09-29 15:10:38
你好，没有，每次扣税都会把之前预交的税款做扣除的
2016-12-26 17:09:15
理论上不可以。 其原因是通常利润表中的利润总额是会计利润，而计算所得税费用时用的税务利润，而通常来说会计利润、税务利润总是存在差异的（要考虑永久性差异），不能混用。
2017-04-11 23:26:24
缴纳企业所得税是看累计利润总额的
2018-10-18 14:03:55
你好，不一定相等，利润表中的包含计提的所得税可能大于申报表中实缴的金额。
2018-11-29 14:53:41
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