我企业享受增值税即征即退优惠政策现申请增值税留抵退税优惠政策需要将此前增值税即征即退税务已退回的税款予以返还请问我司返还税务的这部分税款如何记账

李霞老师

职称：中级会计师

2022-05-16 13:59

你好同学，当时你计征即退的时候你是做凭证了对吧？你可以直接去反冲当时的凭证就可以的。

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精选问题

晋华公司2015年末估计所需坏账准备为70000元(前问

您好请问是需要写会计分录么答
看图，供应商和自己老板签下来的特殊说明。作为一问

您好意思是和购买的不是一个对吗答
老师您这边帮我看下我一直有困惑这两道题问

同学你好，无形资产那道题题目中给出的是B公司的公允价值是40000万元，固定资产那道题中给出的是乙公司净资产账面价值16000万元。答
老师，我想问下，个人出租给企业的办公楼，需要缴纳哪问

出租商业用房的，房产税12%减半，印花税0.1%减半，个税20%，增值税5%（月租10万以上），城建税，教育费附加，城镇土地使用税（各地单位面积税额不一）应交增值税=租金收入/1.05* 0.05，附加税费=应交增值税*0.06 印花税=租金收入/1.05*0.1%*50% 房产税=租金收入/1.05* 12% 城镇土地使用税=占地面积*单位税额个人所得税=(租金收入-增值税-附加税费-印花税-房产税-城镇土地使用税)*(1-20%)*20% 答
老师，请教企业所得税汇算清缴的问题，公司自有房产问

是的，也是要在里边填报的答

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