开的负数发票怎么做分录

老师，自己开的负数发票怎么做分录？

答： 科目不变数字是负数。

负数发票怎么做分录?

答： 同学，你好，和正数分录一样，只不过数字前面加个负号就可以了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师负数发票，怎么做分录

答： 购货方已认证抵扣的，收到红字发票后，要根据红字发票上的金额和税额做进项税额转出： 借：库存商品（红字） 贷：应付账款（红字） 应交税费-应交增值税（进项税转出） 认证未通过的，购货方不抵扣进项税，也不做进项税转出。 销售方会计处理： 借：应收账款（红字） 贷：主管业务收入（红字） 应交税费-应交增值税（红字）