送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-08-11 17:10

你好;    你们固定资产 没有做账电话; 那么补做 :   先红冲之前分录; 在做正确的  
一、将要处置的固定资产转入清理分录内
借:固定资产清理 
  累计折旧 
贷:固定资产
二、发生清理费用时:
借:固定资产清理
贷:银行存款、应缴税费等
三、处置的收入
借:银行存款等相关科目
贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税-销项税 
四、清理净损益
1、如果是净收益
借:固定资产清理
贷以前年度损益调整 
2、如果是净损失
借:以前年度损益调整 
贷:固定资产清理
结转到利润分配去   

痴情的柜子 追问

2022-08-11 17:12

原来是直接做收入啊,冲红的话,今年没有收入,

痴情的柜子 追问

2022-08-11 17:14

原来做的银行存款,贷收入

meizi老师 解答

2022-08-11 17:19

 你好;   红冲走以前年度损益调整处理; 在按我上面分录做账  

痴情的柜子 追问

2022-08-11 17:20

红冲不合适吧,今年还没收入,直接成负数了

meizi老师 解答

2022-08-11 17:27

 你好 ;   你 红冲又不是直接红冲本年的收入 你冲的是以前年度损益调整科目 ; 你这个科目不对要红冲处理的   

痴情的柜子 追问

2022-08-11 17:29

之前的分录不是要红冲么

meizi老师 解答

2022-08-11 17:33

 你好; 就是让你先红冲的哇;   你看看我上面的回复;   

痴情的柜子 追问

2022-08-11 17:37

借银行存款,贷收入这是之前的分录,怎么红冲

meizi老师 解答

2022-08-11 17:44

 你好;  借以前年度损益调整贷银行存款; 这笔是红冲的; 然后再做正确的;按我上面写的做   

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