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李老师2

职称： 中级会计师,初级会计师,CMA

2023-03-10 14:12

是的，暂估入库高于实际入库金额造成本月主营业务成本是负数。调账时需要先将本月红冲产生的收入减去原来暂估入库的高于实际金额，形成新的暂估入库数。另外，还需要将上月未结转的成本和本月支出的成本准确计提，并在本月结账时将实际成本科目发生的余额放在暂估入库科目，以此完成调账。

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