2月缴纳当月的医保费了，当时公司没有会计，没做账，3月份有会计从3月开始做账，3月份缴纳2月份的社保费用其他应付款1099.08元，但3月份计提社保费其他应付款是1363.92元，2月没做账，怎么平账呢

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职称：注册会计师

2023-03-10 17:56

这种情况应该根据3月份的账目来处理。你可以将2月应付的1099.08元加入3月份的账目，然后将3月份的应付款1363.92元减去2月的1099.08元，最后将剩余的264.84元作为当月的费用缴纳。也可以把2月缴纳的1099.08元作为存货，在3月份补缴应付款1363.92元，平账完成。

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