送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-04-13 13:55

12月的补税款32栏原来为7861.11,其实是有误的,这个款以前已经交了,应该为0,刚12月的更正了,补税款32栏为0了。但是更正1月份的时候发现25栏还是原来32栏的78611.11

vicky 追问

2023-04-13 14:02

30栏,填为78611.11后,也出现同样的提示

vicky 追问

2023-04-13 14:07

可以申报提交,但25栏,30栏,32栏与更正前一样,没有变动

vicky 追问

2023-04-13 14:11

那以前几个月不修改了,申报3月的时候把25栏与30栏填一样的,可以这样操作吗?

郭老师 解答

2023-04-13 13:50

你好,你看下这个25栏和上一次你更正申报的一样吗。这个应该等于上一个月主表的应补税款。

郭老师 解答

2023-04-13 13:56

你好,这个25栏就应该有的,你应该在30栏和他填写一样的,如果你是正常交税。

郭老师 解答

2023-04-13 14:04

你看下能强制申报提交了吧。

郭老师 解答

2023-04-13 14:09

你好,忽略这个提示就可以的,申报提交就行。

郭老师 解答

2023-04-13 14:09

25栏,它这里就是自动出来的,如果你是正常交税,你每个月在30栏和他填写一样的就可以了。

郭老师 解答

2023-04-13 14:13

可以的,可以这么做的。

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相关问题讨论
你好,是的一样的,先填写附表然后再填写主表,最后核对一下税额提交申报点扣款就行,有这个课程的,有时间也可以去听听,很详细的课程
2021-09-07 17:53:09
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2020-04-08 15:34:07
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2019-01-13 19:39:08
学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
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2017-06-17 08:14:53
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