老师， 年度所得税汇算清缴，盘亏的 做的管理费用其他， 需要调增吗 ，录入哪个表呢， 还有原材料和管理费用没有发票的，录入哪个表里的哪一行呢， 我们做账时候有累计折旧， 资产折旧摊销调增表 需要录入吗

玲老师 解答

2023-05-26 15:16

填写在纳税调整明细表30行打错字了。

为幸福努力 追问

2023-05-26 15:20

你好不是因为原因的可以税前扣除。什么意思呢， 那我们做账时候有累计折旧， 资产折旧摊销调增表  需要调增吗，  还有职工薪酬什么情况下调增呢

玲老师 解答

2023-05-26 15:21

就是这个损失不是人为的原因，产生的就可以税前扣除。

为幸福努力 追问

2023-05-26 15:24

老师 回答问题啊 问了好几问题了

为幸福努力 追问

2023-05-26 15:29

2022.12月应付职工薪酬贷方金额是50万，这五十万需要调增吗

玲老师 解答

2023-05-26 15:34

折旧和摊销按照企业那个实际情况填写就行。

为幸福努力 追问

2023-05-26 15:42

什么情况下填写这个折旧摊销表啊 。 我现在累计折旧贷方是七万， 累计摊销贷方是七千， 我需要调增吗 如果调增的话，就按照贷方金额调增吗？

玲老师 解答

2023-05-26 15:45

有固定资产和无形资产折旧摊销的，就要写这张表。