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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2023-07-16 11:24

借：管理费用-办公费
贷：现金
  借：应交税费-应交增值税-减免税款
借：管理费用-办公费（红字）

沁沁 追问

2023-07-16 15:19

那用下面的分录可以吗？
1）支付技术维护费时， 
借：管理费用-办公费 贷：银行存款/现金 
2）抵减增值税税额时， 
借：应交税费——应交增值税（抵减税款） 贷：管理费用-办公费 
然后进一步：借应交增值税-未交增值税 贷应交税费-应交增值税（抵减税款）

文文老师 解答

2023-07-16 15:21

可以的，这样的分录可以

沁沁 追问

2023-07-16 15:26

最后一步转到未交增值税是不是多了？自动结转损益的时候回解决?因为我现在利润表比资产负债表相差280元

文文老师 解答

2023-07-16 15:30

最后一步可以做的

文文老师 解答

2023-07-16 15:30

贷方管理费用，改为借管理费用（红字），试试

沁沁 追问

2023-07-16 15:43

嗯嗯，这回对上了。这是怎么回事，按理说是一回事呀？借红字=贷

文文老师 解答

2023-07-16 15:43

财务软件设置的问题。

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对的 按减免之后的计提
2020-07-11 23:02:23
借应交税费应交增值税减免税额贷管理费用
2020-04-03 11:59:09
参考下这个分录金税盘服务费抵税分录 金税盘和报税盘共480元的账务处理： 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用480 　　　　贷：银行存款/现金480 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）480 借：管理费用 -480 服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用    280 　　　　贷：银行存款/现金     280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）   280 借：管理费用   -280
2018-12-10 09:37:41
可以留抵的
2017-12-28 13:54:39
您好，借应交税费应交增值税贷管理费用
2020-07-10 09:55:42
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