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venus老师

职称： 中级会计师

2023-08-04 16:55

您好
借 管理费用-工资
贷 应付职工薪酬-工资
借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费
发放工资
借 应付职工薪酬-工资
贷 其他应付款-个人社保费
贷 银行存款
上交社保
借 应付职工薪酬-社保费
借 其他应付款-个人社保费
贷 银行存款

lili.HU 追问

2023-08-04 17:01

那个人所得税要计提吗，老师

lili.HU 追问

2023-08-04 17:02

借 管理费用-社保费
贷 应付职工薪酬-社保费
这个计提的是公司部份，还是加个人承担的一起？

venus老师 解答

2023-08-04 17:08

借  应付职工薪酬——工资
贷应交税费——个人所得税，这个就是计提
上面是公司部分

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