购税盘480在增值税申报表中怎么填？我填在主表23栏应纳税减征额为什么保存不了？

alecloud 追问

2018-01-12 11:47

附表4我填了，维护费480，保存了，主表23栏填了480就保存不了，说应小于19栏 21栏

邹老师 解答

2018-01-12 11:48

你好，是不是当期你单位应纳税额小于480

alecloud 追问

2018-01-12 11:48

对，刚成立没有任何业务都是0

邹老师 解答

2018-01-12 11:50

你好，那你附表4的本期实际减免应当是0，期末余额480才对的

alecloud 追问

2018-01-12 11:51

就是这么填的，是不是税盘的金额，主表上不用填？只要填个附表4就行？

alecloud 追问

2018-01-12 11:53

可是主表是0显不出我有可减免的480啊，我先保存的附表4期末余额480，然后主表23栏填480，结果不行保存说我金额应小于19 21栏

邹老师 解答

2018-01-12 11:54

你好，你当期并没有应纳税额，所以这个480是以后月份减免的，你需要在以后月份有应纳税额才可以减免480的

alecloud 追问

2018-01-12 11:55

那意思是这个月我只填附表4就行，主表23栏有销项的月份再填？这个月写0？

邹老师 解答

2018-01-12 11:56

你好，是的，附表4 的 480只需要填写本期发生，期末余额。本期实际抵扣按0填写