送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-03-07 11:06

需要的

财务猿 追问

2018-03-07 11:20

A104000期间费用明细表因为没有期间费用就不用填写呢?广告费就填写A105060的广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表呢?纳税调整金额比如说是10万,那么是不是需要补交10万*0.25=2.5万的企业所得税呢?

袁老师 解答

2018-03-07 12:39

是的啊

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相关问题讨论
按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。
2022-04-01 16:31:29
你好,是的,口径是一样的
2018-03-05 11:48:30
按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
2020-04-27 14:01:11
你好,也是按收入的比例确认企业所得税前抵扣
2022-02-14 14:31:19
同学你好!招待费的话   是60%和营业收入的千分之五     两者取较低者 按这个  允许税前扣除的哦
2021-01-14 10:27:34
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