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送心意

朴老师

职称： 会计师

2023-12-14 11:15

1.确认客户应付账款金额：首先，您需要与客户确认他们应付的金额，并确保该金额与您账面上的其他应收款金额一致。
  2.确认股东借款金额：您需要与出纳确认从股东账户转入的金额，并确保该金额与您账面上的其他应付款金额一致。
  3.调整账务：如果客户应付账款金额与股东借款金额一致，那么您需要将其他应付款（法人）调整为其他应收款（客户），并将其他应收款（客户）调整为其他应付款（股东）。同时，您还需要调整相关的会计分录和凭证。
  4.确认债务人：由于客户已经将应付账款转给了股东，因此您需要确认最终的债务人。如果最终债务人是股东，那么您需要将其他应收款（客户）调整为其他应付款（股东）。
  5.清理账户：最后，您需要与客户、股东和公司财务部门进行沟通，确保所有相关账户都得到清理和调整

1624977463 追问

2023-12-14 11:22

老师，关键是出纳没按客户转来的金额转入公司账上，这种要如何处理啊？可不可以让股东按这个税额扫码进公司账上，备注：XX公司税款

朴老师 解答

2023-12-14 11:29

同学你好
为啥不按银行交易金额呢

1624977463 追问

2023-12-14 11:30

她新来的

朴老师 解答

2023-12-14 11:34

同学你好
那也要按银行交易记录

1624977463 追问

2023-12-14 12:02

哪要怎么补救呀老师，急人了。

朴老师 解答

2023-12-14 12:03

红冲错误的
然后做正确的

1624977463 追问

2023-12-14 13:09

老师，借：其他应付款-股东；贷：其他应收款-XX公司，这样吗？

朴老师 解答

2023-12-14 13:15

嗯
这样做也可以的

1624977463 追问

2023-12-14 13:28

老师，需要附单据吗？或是说明，还是调整就可以了

朴老师 解答

2023-12-14 13:33

同学你好
这个不用附单据

1624977463 追问

2023-12-14 13:49

老师，摘要怎么写呢，就写调整？

朴老师 解答

2023-12-14 13:50

就写调整就可以了哦

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借：其他应付款 贷：其他应收款
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