送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-12-21 09:20

你好,具体的是什么问题的?是这个固定资产销售出去了吗?

武月红 追问

2023-12-21 09:37

没 前面的会计申报的,之前的账都没有凭证,都是她自己估做的,第二季度的数据就对的上,第三季度就成这样了 第三季度我看了一下账套是没有做计提的,如果是按报表申报不应该期末数是0 第二季度的账套数据与申报数据对的上 第三季度我看了一下账套是没有做固定资产折旧的,如果是按报表申报不应该期末数是0

武月红 追问

2023-12-21 09:39

她做了折旧,但是金额异常 摘要是交租金

郭老师 解答

2023-12-21 09:39

你好,那你这个报表出来的是根据什么的的,是实实际业务吗?你核对一下余额和你账上的是不是一致。

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相关问题讨论
你好,是的,是需要通过固定资产清理科目核算的
2018-03-22 15:27:54
是的,清理费用也是计入固定资产清理,然后吧清理的余额转入资产处置损益
2020-01-19 11:36:38
你好,具体的是什么问题的?是这个固定资产销售出去了吗?
2023-12-21 09:20:32
您好,这个是需要转清理的,需要
2023-08-12 11:26:51
以固定资产清偿债务 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;应付账款 贷;固定资产清理 营业外收支 投资转出固定资产 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;长期股权投资 贷;固定资产清理 营业外收支 以非货币性资产交换换出固定资产 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;库存商品等科目 贷;固定资产清理 营业外收支
2017-10-10 22:16:28
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