1、给客户办理充值卡业务充值1000元送100元账务处理怎么做2、缴纳电费前边一直按照交多少做都是费用（充值的那种）现在如果要按照用多少做多少前边的帐要怎么调整

小李

2018-03-28 11:42发布 999+ 次浏览

老师解答

吴月柳 | 官方答疑老师

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2018-03-28,11:47

你好，借：销售费用100 现金1000 贷：其他应付款1100
如果要全部都改，那把所有涉及的分录红字冲销，然后按正确的做就可以了

小李（提问者）：电费这个怎么冲红呢假如我把前边的发票都开回来是不是冲减费用
吴月柳 (答疑老师) ：比如当时你做的，借：管理费用贷：现金，那现在可以红字冲，借：现金贷：管理费用，然后按发票做，借；管理费用　　贷：现金

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您好！不用单独做账务处理。只看最后是不是要补税

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调整以前年度管理费用的账务处理需要按照下列步骤进行： 1、确定哪些是以前年度的管理费用：由企业的管理部门确定哪些是以前年度的管理费用； 2、核实账务数据：核实以前年度的管理费用的账务数据，确保数据的准确性； 3、对前年度的管理费用做财务调整：确定修改后的管理费用，做出相应的财务调整； 4、记录调整：将财务调整后的以前年度管理费用记录在企业的财务系统中； 5、更新管理费用数据：更新以前年度的管理费用数据，确保准确性。例子：如一家公司在2017年度有5000元的管理费用，但2019年度发现5000元有误，应该是6000元，则可以先确定这是以前年度的管理费用，然后核实6000元的账务数据，确定无误后，再做财务调整，将原5000元调整为6000元，最后记录调整、更新管理费用数据即可。

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