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境外发生服务费,增值税代扣代缴以及企业所得税怎么申报
精明的月饼
2024-03-05 15:55发布
923 次浏览
老师解答
冉老师
|
官方答疑老师
职称:
注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-03-05,15:58
你好,同学
以前有过这个业务吗
精明的月饼 (提问者) :
没有,是第一次
冉老师 (答疑老师) :
你好,需要到办税服务厅办理申报。 1.报送《增值税代扣、代缴税款报告表》,附应税服务接受方明细; 2.《票款结报单》、代扣代收税款凭证及《税收票款结报手册》; 3.扣缴事项的书面说明、应税服务合同,有代理人的还需提供代理合同.
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增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。
2022-04-16 20:53:31
这个看公司的经营情况,目前最多的是增值税大于所得税。
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你好,有一定关系,但是不知道你咨询这个主要是用于什么
2020-07-28 17:26:02
不用,企业所得税是免税那就不做营业外收入,增值税免是啥情况免?去备案免税吗?那就不做应交税费-应交增值税。
2019-01-02 17:12:11
你好,对,增值税税负率=交纳的增值税/营业收入 所得税税负率=交纳的企业所得税/营业收入
2021-04-12 17:30:48
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企业所得税中,增值税是不可扣除的,那最后算企业所得税应纳税所得额时,增值税用调增吗?
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