境外发生服务费，增值税代扣代缴以及企业所得税怎么申报

精明的月饼

2024-03-05 15:55发布 923 次浏览

老师解答

冉老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2024-03-05,15:58

你好，同学
以前有过这个业务吗

精明的月饼（提问者）：没有，是第一次
冉老师 (答疑老师) ：你好，需要到办税服务厅办理申报。 1.报送《增值税代扣、代缴税款报告表》,附应税服务接受方明细; 2.《票款结报单》、代扣代收税款凭证及《税收票款结报手册》; 3.扣缴事项的书面说明、应税服务合同,有代理人的还需提供代理合同.

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增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。

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这个看公司的经营情况，目前最多的是增值税大于所得税。

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你好，有一定关系，但是不知道你咨询这个主要是用于什么

2020-07-28 17:26:02

不用，企业所得税是免税那就不做营业外收入，增值税免是啥情况免？去备案免税吗？那就不做应交税费-应交增值税。

2019-01-02 17:12:11

你好，对，增值税税负率=交纳的增值税/营业收入所得税税负率=交纳的企业所得税/营业收入

2021-04-12 17:30:48

还有其它疑问？再问一问吧

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增值税是不会出现在应纳税所得额计算里面的。

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