送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-03-31 11:38

您好,再这个季度计提了,再做交的分录即可。分录就是你们以前的计提分录,只是时间在这个月计提而已,

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 11:43

老师这是去年第四季度增值税和附加税未计提,今年直接上交了,这个会计分录怎么做?

微微老师 解答

2024-03-31 11:44

您好,小企业准则还是企业准则,附加税的金额大吗?

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 11:46

小企业准则,增值税4950.5元,附加税200多元

微微老师 解答

2024-03-31 11:47

您好,怎么没计提到增值税的?不是开发票就直接入应交增值税-简易计税了吗?

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 11:49

主要是去年的帐没做,从今年第一季度建账才要做

微微老师 解答

2024-03-31 11:49

您好,那就是你期初数据没设置好?

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 11:50

好的,知道了

微微老师 解答

2024-03-31 11:54

好点,,祝您工作顺利,身体健康

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 11:56

期初数据怎么设置

微微老师 解答

2024-03-31 11:57

您好,弄张科目余额表。就是每个科目的数据是多少,梳理清楚后,录入即可。

幸福 ,只因有你 追问

2024-03-31 12:01

借方科目因选哪个?

微微老师 解答

2024-03-31 12:13

你好。附加税是附加以及税金

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