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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-04-11 16:39

你好 
借；预付账款   贷；银行存款 
借；原材料   贷；应付账款——暂估

依然美豪 追问

2018-04-11 16:51

当月都销售了，结转了成本（成本是不含税的），次月才来发票，成本是不含税的，怎么办

邹刚得老师 解答

2018-04-11 16:52

你好，你之后取得的发票是增值税普通发票？

依然美豪 追问

2018-04-11 16:52

是专票

邹刚得老师 解答

2018-04-11 16:53

你好，专用发票结转成本本来就是不含税的，说明成本结转没有问题啊

依然美豪 追问

2018-04-11 16:56

暂估时成本是含税，次月发票到时成本是不含税

邹刚得老师 解答

2018-04-11 16:57

你好，冲销暂估，根据发票做购进处理，之前成本结转有误就做调整

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借原材料贷应付账款 暂估
2020-04-16 13:28:25
你好 没有发票后期也不给的话 正常根据收据、入库单、送货单正常做账 汇算调增处理
2019-05-23 17:29:25
你好 借；预付账款 贷；银行存款 借；原材料 贷；应付账款——暂估
2018-04-11 16:39:45
就是借:原材料贷:银行存款
2024-03-03 16:48:16
你好，对方全都做收入，借银存120贷主营业务收入，应交税费
2020-04-27 14:00:05
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