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郭老师

职称： 初级会计师

2024-04-29 15:04

你好，105080这个表格，比如你是生产经营用的工具器具，在这里面填写，然后在13行增加一行，在这里面填写：
第一列填写原值。
第二列填写账上折旧金额。
第三列填写账上折旧金额。
第四列填写发票原值。
第五列填写一次折旧的金额
8列和第3列填写一样的，

焕然 追问

2024-04-29 15:41

意思是这个10万我应填到年报中的A100000表中的哪一行，减掉这个应纳所得税计算额

郭老师 解答

2024-04-29 15:43

你好调减金额
 单独填写不了

焕然 追问

2024-04-29 15:46

在资产折旧、摊销及纳税调整明细表（A105080）中填好，A00000表会自动获取是吗

郭老师 解答

2024-04-29 15:47

对的是的对的是的对的。

焕然 追问

2024-04-29 16:10

如我现在一次性减除，10万， 以后每年还要调增上来补缴税的是吗

郭老师 解答

2024-04-29 16:11

是的对的是的对的是的对的。

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相关问题讨论
您好，当年有清理的，汇算清缴固定资产那张表按未清理前金额填写
2023-05-28 15:53:50
资产原值就是填写的你账面上的固定资产原值 本年折旧就是本年折旧的金额 累计折旧就是一共累计折旧了多少金额
2021-04-11 20:31:49
1、A105080资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表，“账载金额”填写资产原值和账面的折旧数，不涉及固定资产清理。2、如果采用的是小企业会计准则，清理净收益在A101010一般企业收入明细表中“营业外收入” （一）非流动资产处置利得填列。如果为清理净损失，则在A102010一般企业成本支出明细表“营业外支出” （一）非流动资产处置损失中填报。当损失存在税会差异时，需要同时在A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表“四、固定资产损失”中填报。3、以上数据同时会反应在“A105000纳税调整项目明细表”相关项目中。
2020-05-14 11:06:07
你好，清理产生的营业外收支影响应纳税所得额！根据最新的18年15号公告，这部分损失已不需要备案！
2018-04-20 16:30:03
固定资产清理，汇算清缴如何填报
2023-03-16 15:11:52
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