开电费发票，但是我们公司电费超了，假如对方开给我们电费专票，我们不使用不认证，这样可以吗？对我们公司会有影响吗

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

老师，对方公司让我们给他们转对公水电费，但是他们给我们开收据，不开发票，这样可以么

答： 同学 这个收据是可以入账。 但是不能够税前扣除的 有两个方法 第一 ，让对方给你开发票。 第二， 销售方开给他发票了，他可以给你开原始凭证分割单和发票复印件，你们可以抵扣所得税。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师好，我们是家建筑企业，另一家公司直接用的我们公司电表，我知道如果我们对电费加价的话需要给对方开电费发票，如果我们不加价，电力局收我们多少，我们转收他们多少，这种情况下，我们还需要给对方开电费发票不？

答： 你好    不加价的话 那么也是需要开票的 按13%开票出去的