城市养殖业所涉及的税种主要包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、房产税、土地使用税、企业所得税，应该不用吧？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 09:30

你好，此问题已经给予回复

Luck Fairy 追问

2018-04-19 14:33

邹老师，再请教一下第一季度财务报表报送发现错了怎么办，有补救办法吗？第二季度正确报送正确的话没影响吧？税务局关注的是我的年度报表吧？有风险吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 14:38

你好，去税局前台撤销错误的，然后按正确的报送

Luck Fairy 追问

2018-04-19 14:43

老师，这个报表的编制为什么要这样编？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 14:45

你好，你是指应付账款数据为什么这样计算吗

Luck Fairy 追问

2018-04-19 14:54

2202是应付账款，1123是预收账款， 编制公式的DY是什么？.DC@1又是什么？ 
.C@1又是什么

邹刚得老师 解答

2018-04-19 14:59

你好，这个是软件的取数公式

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:00

我知道，老师能解释一下代表什么意思呢？现在报表不平了

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:03

你好，比如你所给的 应付账款期末余额就是根据2202  1123两个科目的期末余额之和 计算而来的

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:05

明明报表都分开填列了，为什么还要加起来呢

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:06

老师，未分配利润的公式错了吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:09

这个就是软件表格公式设置的问题 
应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 
  应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 
  预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 
  预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备） 
未分配利润=本年利润+未分配利润期末余额

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:17

老师加了DY还是没变

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:19

原来是我没过账

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:21

你好，还有什么疑问吗

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:28

老师，这里还可以报送，可以报吗？会有什么后果吗

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:29

报了会直接覆盖那个吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:30

你好，根据提示是必须报送的  
没有报送属于没有按规定申报汇算清缴申报

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:32

就是我前几天已经报送第一季度的财务报表了，现在我发现前几天报的有误，那我现在要在电子税务局直接覆盖申报吗？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:33

你好，你当地电子税务局可以直接覆盖，不需要去税局撤销然后重新报送？

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:34

不清楚，它没关闭应该可以吧？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:35

你好，这个就需要看你当地电子税局是否有这个功能了 （报送了还可以提供新的数据覆盖）

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:37

那如果真的覆盖了，报送日期不就改为了今天，那今天不是已经过了报送期限吗？

Luck Fairy 追问

2018-04-19 15:38

税局会不会觉得我们没有按时报送财务报表呢？

邹刚得老师 解答

2018-04-19 15:40

你好，不会，之前已经申报了就不属于逾期的