送心意

QQ老师

职称中级会计师

2024-05-13 14:13

你好!一般不是的,是根据勾选开调节

飘雪 追问

2024-05-13 14:34

那未勾选的是发票需要怎么处理,正常收到发票后不是应当入账吗,入账不勾选账和税务报表对不上啊

QQ老师 解答

2024-05-13 14:35

你好!不跨年可以先不入账,实际勾选再入账

飘雪 追问

2024-05-13 14:40

老师,那安装您的意思是如果我本月的进项发票较多但下月基本上没有或很少的进项时,我本月可以少勾选些保持本月税负,部分可以留到下月保持下月的税负是吧

QQ老师 解答

2024-05-13 14:43

你好!是的可以这样处理但是首先要确定发票日期不跨年,跨年会影响企业所得税前抵扣

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相关问题讨论
可只勾选对应的销项金额
2023-09-07 09:55:49
你好,实际你们是亏钱的吗?
2022-09-16 15:21:09
你好,把进项发票认证了,就可以抵扣销项税额了 
2021-11-01 16:56:41
你好对的 是这个意思的
2024-09-11 19:04:01
同学您好,不一定, 如进项10万 >销项3万,不需记账,如进项3万 <销项10万,则应交7万,转出未交增值7万即可1、计提时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷:应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税7 贷:银行存款7
2023-05-26 12:15:34
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