在企业所得税年报申报里面有个弥补亏损明细表，本年度的数额那栏是灰色的，怎么填报不了数字呢

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2018-05-09 11:43发布 999+ 次浏览

老师解答

邹老师 | 官方答疑老师

职称：注册税务师+中级会计师

2018-05-09,11:45

你好，说明你当地季度不允许弥补以前年度亏损的

2333333 （提问者）：是年度申报
邹老师 (答疑老师) ：你好，能把你弥补亏损明细表发个图片过来？
2333333 （提问者）：这家公司只有期间费用的数据
其他都没有
邹老师 (答疑老师) ：你好，你单位利润总额是多少，纳税调整金额是多少？
2333333 （提问者）： -52033.66
没有纳税调整额
邹老师 (答疑老师) ：你好，那应当应纳税所得额就是 -52033.66才是的
这个数据是根据你主表的应纳税所得额数据提取的
如果没有数据，个人建议咨询一下这个软件开发单位看是什么原因造成的
2333333 （提问者）：需要请教您一下，这个怎么处理呢
邹老师 (答疑老师) ：你好，你需要去检查一下你职工薪酬明细表数据是不是填写有误了
2333333 （提问者）：管理费用的51689.31是职工薪酬支出，包含医社保
这样调整金额为0正确吗
邹老师 (答疑老师) ：你好，你第13行第一列是 51689.31？