企业所得税汇算清缴纳税申报表填报实战_会计学堂

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第一章企业所得税汇算清缴必备的基础知识

1、企业所得税汇算清缴必备的基础知识

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第二章税前扣除凭证风险应对与跨年票据处理

1、税前扣除凭证风险应对与跨年票据处理（1）

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2、税前扣除凭证风险应对与跨年票据处理（2）

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第三章企业所得税汇算清缴准备工作

1、企业所得税汇算清缴准备工作（1）

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2、企业所得税汇算清缴准备工作（2）

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第四章《企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》2021年修订

1、《企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》2021年修订（1）

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2、《企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》2022年修订（2）

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第五章一般企业收入、成本支出与期间费用纳税申报表填报实务

1、一般企业收入、成本支出与期间费用纳税申报表填报实务

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第六章企业所得税汇算清缴纳税调整项目解析与填报实务

1、第一节收入类调整项目解析与填报实务（1）

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2、第一节收入类调整项目解析与填报实务（2）

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3、第一节收入类调整项目解析与填报实务（3）

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4、第一节收入类调整项目解析与填报实务（4）

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5、第一节收入类调整项目解析与填报实务（5）

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6、第一节收入类调整项目解析与填报实务（6）

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7、第一节收入类调整项目解析与填报实务（7）

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8、第一节收入类调整项目解析与填报实务（8）

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9、第二节扣除类调整项目解析及填报实务（1）

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10、第二节扣除类调整项目解析及填报实务（2）

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11、第二节扣除类调整项目解析及填报实务（3）

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12、第二节扣除类调整项目解析及填报实务（4）

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13、第三节《纳税调整项目明细表》资产类项目填报实务（1）

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14、第三节《纳税调整项目明细表》资产类项目填报实务（2）

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15、第三节《纳税调整项目明细表》资产类项目填报实务（3）

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16、第四节《纳税调整项目明细表》特殊事项填报实务

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第七章《企业所得税弥补亏损明细表》填报实务

1、《企业所得税弥补亏损明细表》填报实务

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第八章《税收优惠明细表》填报实务及第九章企业所得税年度申报表综合案例

1、第一节《A107010、A107011、A107012税收优惠明细表》填报实务

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2、第二节《A107020、A107040、A107050税收优惠明细表》填报实务

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3、第三节《A107030、A107041、A107042税收优惠明细表》填报实务、综合案例

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