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第一章企业所得税的基本概念

1、第一节企业所得税的基本概念及征税对象

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2、第二节企业所得税纳税义务人、征收方式及税率

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3、第三节企业所得税汇算清缴主要政策

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第二章应纳税所得额的确定

1、第一节应税收入

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2、第二节不征税收入和免税收入

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3、第三节费用（1）

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4、第三节费用（2）

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5、第三节费用（3）

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6、第三节费用（4）

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7、第三节费用（5）

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第三章常用表单填写实务

1、第一节填报前准备工作与年度纳税申报表的填列

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2、第二节收入、成本、期间费用表填列第三节纳税调整项目表、视同销售和房地产开发企业特定业务明细表

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3、第四节未按权责发生制确认收入、职工薪酬明细表

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4、第五节捐赠支出、资产折旧摊销及支出损失调整表

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5、第六节弥补亏损明细表、减免所得税优惠及税额抵免优惠明细表

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6、第七节免税、减计收入及加计扣除优惠与所得减免优惠明细表

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