2024年企业所得税汇算清缴纳税申报表填报实战_会计学堂

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第一章企业所得税汇算清缴必备的基础知识

1、企业所得税汇算清缴必备的基础知识

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第二章税前扣除凭证风险应对与跨年票据处理

1、税前扣除凭证风险应对与跨年票据处理

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2、跨年发票、无票支出、暂估入账与调账技巧

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第三章企业所得税汇算清缴准备工作第四章《企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》基础信息表与主表填报实务

1、企业所得税汇算清缴准备工作、《企业所得税年度纳税申报表（A类，2017年版）》基础信息表与主表填报实

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第五章一般企业收入、成本支出与期间费用纳税申报表填报实务

1、一般企业收入、成本支出与期间费用纳税申报表填报实务、收入类调整项目解析与填报实务（1）

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第六章企业所得税汇算清缴纳税调整项目解析与填报实务

1、收入类调整项目解析与填报实务（2）

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2、收入类调整项目解析与填报实务（3）

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3、收入类调整项目解析与填报实务（4）

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4、收入类调整项目解析与填报实务（5）

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5、收入类调整项目解析与填报实务（6）

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6、收入类调整项目解析与填报实务（7）

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7、扣除类调整项目解析及填报实务（1）

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8、扣除类调整项目解析及填报实务（2）

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9、扣除类调整项目解析及填报实务（3）

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10、扣除类调整项目解析及填报实务（4）

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11、扣除类调整项目解析及填报实务（5）

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12、《纳税调整项目明细表》资产类项目填报实务（1）

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13、《纳税调整项目明细表》资产类项目填报实务（2）

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14、《纳税调整项目明细表》特殊事项填报实务

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第七章《企业所得税弥补亏损明细表》填报实务

1、《企业所得税弥补亏损明细表》填报实务

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第八章《税收优惠明细表》填报实务

1、《A107010、A107011税收优惠明细表》填报实务

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2、《A107012研发费用加计扣除优惠明细表

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3、《A107030、A107041、A107042税收优惠明细表》填报实务（1）

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4、《A107030、A107041、A107042税收优惠明细表》填报实务（2）

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