研发费用加计扣除汇算清缴实务指南_会计学堂

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第一章政策应用与汇算清缴衔接

1、第一节研发活动认定与费用归集、第二节汇算清缴政策落地要点

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第二章汇算清缴风险防控实务

1、第一节政策类风险应对

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2、第二节税务自查与申报表校验

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第三章费用归集与汇算清缴协同管理

1、第一节人员人工费用汇算清缴要点与涉税风险案例

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2、第二节直接投入费用风险应对及涉税风险案例剖析

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3、第三节折旧费用风险应对与涉税风险案例剖析、第四节无形资产摊销风险应对与涉税风险案例剖析

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4、第五节其他相关费用风险应对与涉税风险案例剖析

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第四章研发支出汇算清缴填报实务

1、第一节研发支出辅助账与申报表衔接

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2、第二节特殊情形处理

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第五章一般企业研发费用案例剖析

1、第一节税收优惠应用、第二节涉税风险案例（1）

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2、第二节涉税风险案例（2）

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第六章科技型、高新技术企业企业汇算清缴特殊处理

1、第一节科技型中小企业

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2、第二节高新技术企业

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第七章会计核算与汇算清缴对接

1、第一节研发支出账务处理与汇算清缴

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2、第二节辅助账与汇算清缴申报

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第八章汇算清缴申报全流程

1、第一节申报准备工作、第二节申报表填报实务

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第九章税务检查应对与合同管理

1、第一节加强合同管理与风险防范、第二节检查前自查要点、第三节检查中资料准备

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