用友做账如何反结转
答：取消记账，要是通版本的话，点击上面横栏的“总账-期末-对账”，然后按下CTRL+H键，会弹出恢复记账前状态功能已被激活，点击“确定-退出”。
02然后还是点击横栏上的“总账-凭证-恢复记账前状态”。然后选择下面，如:2011年01月初状态，点击“确认”。
03然后取消审核，跟审核的步骤是一样的，在审核菜单下面有一个成批取消审核。
04要是你需要改的凭证跟损益类科目有关系的话，需要先把最后那张损益类结转凭证删除，改完之后重新进月末转账自动结转一遍。要是跟损益类科目没有关系，改完凭证直接审核记账结账就可以了。
好了，不知道小编给大家介绍的用友做账如何反结转的内容，大家是否都了解清楚了?如果你还有其它疑问，可以咨询我们的老会计答疑，我们将会针对你的问题，详细为你做出解答!
您好，结账界面，，选择最后一个月份，按shift+ctrl+F6反结账，反结账y候，需要反记帐，按ctrl+H 答
http://jingyan.baidu.com/article/148a1921b9cac24d71c3b10e.html 答
用友3反结账是指对已结账的单据进行冲正，从而使账户及时准确地更新记录。用友3反结账的具体操作步骤如下： 1、打开“会计科目”菜单，选择“反结账”选项，进入反结账界面； 2、在反结账界面中，选择要进行反结账的凭证，点击“确定”进行反结账； 3、系统会进行审核，如果审核成功，则反结账成功； 4、反结账成功后，可以在“会计科目”菜单中，查看反结账后的账户及时准确地更新记录。 拓展知识：用友3反结账还可以通过“支票反结账”功能进行反结账，此时需要输入支票号码，以及银行账号，然后点击“确定”按钮，即可完成反结账操作。 答
用友U8反记账反结账的处理步骤如下： 1、将原记账凭证全部冲销，按反记账原则重新生成反记账凭证； 2、将反记账凭证进行审核通过后，按原记账凭证凭证号重新结账； 3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存； 4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。 拓展知识： 反结账是指在记账后发现出现问题时，帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下，对记账凭证进行冲销，重新开立凭证，以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误，又能维护原有的结账状态，是一种有效的财务管理方法。 答
学员你好， 可以进行以下操作： 1、反记账的步骤： （1）、执行|总账|期末|期末对账功能,在打开的界面中,单击或选择要反记账的月份,按ctrl+h键,将凭证恢复记账前状态功能激活； （2）、执行总账|凭证|恢复记账前状态，在打开 的对话在框中，对恢复方式做出选择，进入下一步，输入主管密码，即可完成取消记账的工作； 2、取消记账后，以原先进行审核操作的操作员登录总账，执行总账|凭证|凭证审核功能,进行取消审核工作； 3、打开总账|凭证|填制凭证功能，在打开的填制凭证的界面中，执行制单菜单中的作废功能，将原先的那张结转损益的凭证作废；执行制单菜单中的凭证整理功能，在整理凭证的过程中，对系统提示，“是否要整理断号”可根据需要选择，这样系统中原先存在的那张结转损益的凭证，就被删除了。 答
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