购货方发票红字申清单要盖章吗

购货方发票红字申清单要盖章吗

开具红字发票申请单要盖公章.

已认证通过的情况:

1、写一份申请报告,加盖公章.

2、防伪税控内开具"红字发票申请单",打印两份.

3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处,出具调查稿.

4、将开具好的红字增值税专用发票通知单拿回来,寄给开票方,并做进项税转出.

应凭对方复印的发票和有关证明(要有单位公章或消费者个人签字及身份证号码),开具红字发票.要求全部联次一次复写、打印,红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下,将提供的资料证明粘贴在红字专用发票发票联的后面.

《发票管理办法实施细则》第四章第三十四条规定:

开具发票后,如发生销货退回,需开具红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明;发生销售折让的,在收回原发票并注明"作废"字样后,重新开具销售发票.根据此条,就填写地税红字发票的处理意见如下:

情况1、如接受劳务方未作帐务处理,发票可以退回的.

处理1:若发票未缴销,不需开具红字发票.可向接受劳务方索回已开具的发票联,在该发票的所有联次上注明"作废"字样,作为扣减当期劳务收入的凭证,然后按实收款项补开发票.

情况2、如接受劳务方已作帐务处理,发票无法退回的.

处理2:若发票已缴销,需开具红字发票.可向接受劳务方索回已开具的发票联,在该发票联注明"作废"字样.

根据收回的发票开具红字发票,要求全部联次一次复写,红字发票的存根联、抵扣联和发票联不得撕下,将蓝字专用发票的抵扣联、发票联粘贴在红字专用发票发票联的后面,并在上面注明蓝字、红字专用发票记账联的存放地点,作为开具红字专用发票的依据.

开红冲发票的红字申请表需要盖什么章?

首先确定你的发票是专用发票还是普通发票,一般都不会盖财务章

(一)增值税专用发票冲红

一 红字申请

1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)

1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出的《申请单》拷入U盘,提供给税局.

1.2开具红字专用发票理由:(例:由于我司开给购买方的货物名称错误,购买方无法认证

2、发票联复印件(原件查验,复印件盖公章)

3、抵扣联复印件(原件查验,复印件盖公章)

4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告(盖公章)

开具发票的次月后来办理需购货方书面报告(盖购方公章)

5、税务登记证副本原件及复印件(盖公章)

6、经办人身份证复印件(盖公章)

7、公章

注意:开具红字通知单在开票日起180天内办理,一份发票对应填写一份红字申请单,附一套完整的资料,申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦发票认证抵扣了,就应当是购方向当地税局机关提出红字发票申请】.

复印件并加盖"此复印件由我司提供,与原件相符"章.

二、取到了红字申请单通知书后,如果税控系统→负数(如果税局没有提供电子版的,就选择"直接开具"→输入通知书单号→输入发票代码及发票号码,看显示出来的数据是否就是你所要做红字的.确定的话,就放入新的发票,打印出来就可以了.

三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的,其余两联与原来开局的两联发票,连同《红字申请通知书》都要保存好,下次购买发票的时候,税局验旧的时候后一同检查的.

(二)增值税普通发票

不过如果跨月,自己可以自行冲红,不用去税局提交申请.直接在税控机上操作就行了.

购货方发票红字申清单要盖章吗?会计学堂小编告诉大家是需要盖章的,但是大家要注意如果是认证通过的情况的话,就要注意四点注意事项,同时还要分不同的情况来了解具体要盖什么章,好了,本文就分析完了,大家还有不清楚的可以继续咨询我们哦.