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02-14,22:05
02-14,22:09
您好,季度计提所得税,按本年利润减去以前年度亏损来计提。年底所得税再按应纳税所得额来算应纳税额。
查看更多回复
07-05,12:48
07-05,12:50
你好,软件操作是先过账,结转损益,然后看利润表利润总额是多少计算出所得税金额 然后反过账,录入所得税计提分录,然后过账,结转损益的
08-09,17:10
08-09,17:18
你好,可以的,但是会影响到上个季度的利润表中净利润的金额。以后尽量不用跨期计提
01-14,13:47
01-14,13:48
你好 按25% 现在新政策没出来具体文件
01-14,14:36
01-14,14:37
你好,按照10%计提所得税就好
06-01,15:37
06-01,15:38
你好,是当年计提多了,还是跨年计提多了?
06-25,16:36
06-25,16:37
本季度的所得税=1月到本季度的利润总额*税率-已计提所得税
04-01,19:39
04-01,20:36
你好,计提的依据是以后能转回的差异。比如亏损计提的所得税资产,亏损是100万,那计提的依据就是100万。计提的比例是指以后预计转回年度当年的税率,比如税率是25%,那就是100*25%=25
05-26,14:54
不需要,这个是按季度计提的,你只要季度需要交才计提这个
04-13,12:27
是的,是一样的,要季度计提的
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