退税额
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钟存老师注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格答案: 出口退税退的税额=销售额*退税率, 这个销售额不含税
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邹刚得老师注册税务师+中级会计师答案: 借:其他应收款——应收出口退税款(增值税) (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账) 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额) (金额等于免抵税额) 贷:应交税费——应交增值税(出口退税) (金额等于免抵退税额) 看看这个分录 这个是三者之间的勾稽关系决定的
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陈诗晗老师注册会计师,高级会计师答案: 免抵退税额就是名义应退税额或者免抵退制度下的可抵顶进项税额,就是出口销售额*退税率 免抵退税额抵减额,就不可退的这部分,出口销售额*(正常销项税率-退税率) 免抵税额,出口应退税额抵顶内销税额的部分,这部分是不退税的,不退的这部分。 应退税额,就是实际退的金额。
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曹老师初级会计师,税务师答案: 是的。期末留抵额是进项税额减去销项税额减去进项税额转出的数额,如果上期的留抵大于上期退税,还应该加上二者之差。 免抵退税额是当期出口的货物销售额乘以退税率减去免抵退抵减额。 留抵额主要是看进销项税,国税退税中的税就是指这部分进项抵消销项的税额,但是,当留抵额比免抵退税额大时,当期退税就是免抵退税额,剩下的留抵额到下月退,如果留抵额比免抵退税额小时,国税退税额就是留抵额了。 当你的留抵额太多而出口免抵退税额小时,国税也不会给你全退留抵的,是取二者中较小的一项。
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