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5月我开了17%的增票,之前在5月我已经把了5月开的增票金额申报到了4月的增值税申报中,现在我要申报5月的增值税申报了,要怎么办
答: 您是不是在4月份已经申报为未开票收入了?
6月已经缴纳了5月的增值税,可是税局查到说5月开了17个点的发票,要改5月申报表。这个月我们改了5月申报的申报表,现在就多了缴纳的增值3万,留抵之后月份申报的税款。应该怎么做账呢?
答: 本月多缴纳的税款正常做账 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款/现金 或 借:应交税金-应交XXX税 贷:银行存款/现金 以后月份有应交税金时不再缴纳,或缴纳差额即可
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我3月份发票税率开错了,4月份开了红字发票及正确发票,增值税在4月份更正申报了,可是现在5月要报4月增值税,发现上月更正申报的金额和税额合计金额正确,可是当时填报的销售额少了3.03,税额多了3.03,而且现在开票税率也下调了,我现在要怎么申报增值税呀?
答: 您好,当月根据开票系统的月度统计的数据进行申报就可以了
一个申报增值税的问题:假设我3月没开17%的发票、当时申报时做了未开票销售交了税,现在5月给客户补开了17%的票,那在申报时要怎么填写表明是补开的已交税业务呢?是在5月申报中未开票那里再填个负数吗?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
业务是4月份,我们5月份开了一张17%的发票,但是这笔17%的发票4月份没有按未开票申报,现在5月已经按实际开票申报了,该怎么办呢?
5月1日之后税率由17%降到16%,那我四月份发生的业务还没开到票,也没收到钱,供应商那边要求我5月开17%的税票给她,那我4申报增值税的时候需要把这部分收入申报吗?还是在5月份申报呀?
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亂世流年、苍桑ろ誰 追问
2018-06-07 16:16
张艳老师 解答
2018-06-07 16:19