老师,2023年12月计提费用为407000,实际发票开来401 问
你好,就是你调增的部分现在发票来了是吗? 答
项目里面和人员谈的包干5000/月,5000包加油,餐费,出 问
您好,这个的话,你们可以走项目成本,这个 答
必须的医学专业才能报考吗 问
你好!你是要报考什么 答
老师,什么时候的资产总额,按照(期初+期末)/2来计算 问
你好,季度平均数的时候 答
老师好, 四五年前给客户开票开多了,应收账款一直 问
时间这么久了,是不是没法让客户退票了?或者后续还和这个客户有没有合作,如果有合作,就少开这部分发票给冲掉,如果没有合作了,对方客户也不愿意退票,那就把这部分应收账款做坏账冲销掉 答
在四月份认证了三月的一张进账发票,在四月的时候没做申报抵扣,现五月已申报抵扣不到了,那张发票是不是只能计入费用或者成本了?
答: 是的,您的理解正确。
1月份有张专票我认证了,但是次月申报时我疏忽忘记抵扣,后来我去国税问过这个事,因为金额小,他们让做到成本费用里,我只是账务做了调整,但是系统申报里并没有体现,请问这个我要怎么处理?
答: 你好,尽量认证一下吧,账务上是一样的,
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
想请教2个问题,1、有一家公司要注销,已经不会再有正数发票开具了,但是现在有几张发票要冲红,冲红的发票的销项,税局是不退税的,这个销项的负数余额账务上怎么处理比较好呢?2、账上有未认证抵扣的进项,转到相应的成本费用是否合适?
答: 1.计入到营业外支出里面 2.再转到成本就不合适了,要计入到营业外支出里面
神奇小飞侠 追问
2018-06-12 10:17
方亮老师 解答
2018-06-12 10:18
神奇小飞侠 追问
2018-06-12 10:20
方亮老师 解答
2018-06-12 10:29