1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2018-06-13 14:58

你好，需要去备案才可以全额减免的  
没有超过12个月的可以一起抵扣的

粉嘟嘟 追问

2018-06-13 15:02

老师我们是小规模，连续2年是亏损的今年开始有盈利，是不是也要交企业所得税了你呢？去年亏损可以用今年的利润去弥补吗？

邹刚得老师 解答

2018-06-13 15:10

你好，需要看你当地季度预交申报是否允许弥补以前年度亏损的

上传图片  
相关问题讨论
你好，需要去备案才可以全额减免的 没有超过12个月的可以一起抵扣的
2018-06-13 14:58:08
是的，可以全额抵扣，不用认证，也不用去税务局备案，在增值税申报表表四中反应，抵扣的时候填在主表的第23栏
2014-12-15 16:55:22
那就填写1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中， 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。
2019-06-09 20:18:29
是的，到税务局备案的
2020-07-03 09:08:35
你好，是季度没有超过9万还是？
2018-10-16 09:23:44
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 全国十佳网络教育机构 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 粤ICP备14062987号 粤公网安备 44030502000945号 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...