出差住宿费开的增值税专用发票，本月留抵在做账时借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 ，认证抵扣时直接认证抵扣这个不对的吧？

出差住宿费开的增值税专用发票，本月留抵在做账时借：管理费用-差旅费 贷：库存现金 ，认证抵扣时直接认证抵扣这个不对的吧？

答： 借：管理费用-差旅费，应交税费贷：库存现金

老师 收到一张开具电费的增值税专用发票 应该怎么做账的？前期以为物业不开发票，就直接借管理费用-水电费 贷：库存现金 但现在物业把4-6月的电费发票都开过来了 怎么做做账呀

答： 借；管理费用等科目 应交税费-应交增值税（进项税额） 贷；银行存款等科目

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

2023年7月23日，甲公司从乙公司购入Ｍ材料，取得增值税专用发票，发票注明金额100万元，税额13万元，款项未付。另外用库存现金支付运费100元，取得增值税专用发票，货物已经验收入库。答题区：要求生成3笔凭证2023年7月23日，甲公司从乙公司购入Ｍ材料，取得增值税专用发票，发票注明金额100万元，税额13万元，款项未付。另外用库存现金支付运费100元，取得增值税专用发票，货物已经验收入库。要求生成2笔分录：2023年7月23日，甲公司从乙公司购入Ｍ材料，取得增值税专用发票，发票注明金额100万元，税额13万元，款项未付。另外用库存现金支付运费100元，取得增值税专用发票，货物已经验收入库。要求生成1笔分录：

答： 你好，学员，这个问题是什么的