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朴老师

职称： 会计师

2018-06-28 10:46

借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税   贷：应交税费-应交增值税-未交增值税      下月初   借：应交税费-应交增值税-未交增值税    贷：资金科目

留下足迹才美丽 追问

2018-06-28 10:56

谢谢老师。那么产生销账税金的时候是：借：经费支出-税金支出 贷：应交税金-应交增值税（销项税）？

朴老师 解答

2018-06-29 10:45

你好，是的  满意请给五星好评

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借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税 下月初 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：资金科目
2018-06-28 10:46:55
按经费支出折算收入，然后计算增值税吗？ 一般企业所得税才按经费支出进行核定征收。
2018-06-28 12:19:06
1、计提时： 借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费-未交增值税 2、下月交纳时： 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 3、如果上月的已缴税金 ，上月交纳时 ： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 4、月末结转： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金)
2019-02-19 12:31:19
同学，你好 次月不需要处理
2021-09-08 13:20:28
借：应交税费-应交增值税-销项税 贷：应交税费-应交增值税-进项税 应交税费-未交增值税 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
2021-01-25 19:02:56
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