送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-09 10:31

您好!估计是你支付了,但是没计提。

二狗子 追问

2018-07-09 10:32

那应该什么时候计提呢。怎么做分录 
还有就是现在怎么做呢

宋生老师 解答

2018-07-09 10:34

你好!你看下你这是交的哪个月的税?

二狗子 追问

2018-07-09 11:41

这是期末留抵的税额好像,在这个科目里

宋生老师 解答

2018-07-09 11:44

你好!不是吧。如果有留底税额是不用交税的

二狗子 追问

2018-07-10 09:03

的确是的,我看之前做的账年末待抵扣的进项都转到未交的借方了 
也没用待抵扣这个科目

宋生老师 解答

2018-07-10 13:35

您好!之前做的账年末待抵扣的进项都转到未交的借方了,他分录是怎么做的?

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相关问题讨论
您好!估计是你支付了,但是没计提。
2018-07-09 10:31:26
你好,表示尚未抵扣的增值税
2021-04-13 11:23:08
你好,是的,如果核算准确,就是这个意思。
2018-12-29 10:06:30
你好,都有可能的 借方表示应交未交,贷方表示多交的 结转缴纳了就没有余额
2017-08-22 16:39:03
你好,说明进项税额大于销项税额,有留抵
2019-05-07 20:11:11
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