公司有一个管理顾问，未签订劳动合同，公司给他发了2个月工资，代扣代缴了个税，现在想这2笔工资不从工资走，有什么办法吗？

曾老师

职称： ,注册会计师,审计师

2018-07-13 15:31

管理顾问开发票给你吗？如果开发票可以走管理费用的咨询费。

蜗牛移动的慢追问

2018-07-13 15:36

他这两天把发票开过来，那之前我是按应付职工薪酬做的账，代扣代缴的个税，他发票开过来之后，我该如何做账？将之前的账冲掉呢？

曾老师解答

2018-07-13 15:45

借：管理费用-咨询费
贷：管理费用-工资

精选问题

小规模假如开了40万了，税点多少就够成本了，税率是问

你好，增值税1%，附加税6%，印花税看具体的业务，如果是买卖合同的万分之3减半。所得税，小型微利企业是5%的，你看下你有对应的多少抵扣然后增值税和附加税加起来是1.06%。答
老师您那有没有房地产企业结转收入成本分录的相问

你好；房地产企业确认收入和结转成本的会计分录　　借：预收账款　　贷：主营业务收入　应交税费-应交增值税（销项税额）　　借：主营业务成本　　贷：开发成本、特别是成本这块要复杂的多；分录其实是好做的；主要是成本核算步骤要注意答
老师好！S老师说22年23年租金偏低，要补缴。现在做了问

你好，同学本期也可以做账的借应收账款贷以前年度损益调整应交税费应交增值税答
老师，请教下，个人要开发票20万，可是手机支付宝只能问

你好，去税务局大厅呢，能开出来吗？带着去税务局大厅那边开。答
我一个月工资3700 ，不用交税对吧，但是由于公司拖欠问

你好1；是的；不用缴纳；如果累计来发；就可能产生个税的；需要的答

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