请问一个问题,公司花钱买的公司,接单(需要具有资质 问
n你好; 你们这个业务是怎么开展的; 建筑公司是包工包料来做业务; 应该是按照9%去开票的; 不是按照13% ;除非是有销售材料的业务才是按照材料发票开 答
您好老师,请问海关汇率在哪里查询的吗 问
中国人民银行官网查询汇率。 答
老师,如果我企业购买一件商品但是收到的是专票但 问
你好!借库存商品(全额),贷应付账款等 答
老师 在做减资的公示中要这个 作出决定日期不能 问
有一个30日的公示期; 你不能早于这个时间; 答
老师,4月提交了季报后发现3月记账凭证有误,可以直 问
你好,可以在现在发现的基础上,做相应的调整分录 答
关跨月开红票,购买方取得专票未申报抵扣,发票联和抵扣联已无法退回,怎样操作
答: 那你先要将那张发票抵扣了! 正常做账,下个月红票来了,你再抵扣,冲掉上月那一笔账!
购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的,怎么办?
答: 你好,不抵扣,对方做进项转出是可以的,不需要退还给你销售方。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
销售产品跟购买方开具专票,我方已凭记账联入账,后购买方于下月退回抵扣联和发票联,我方已作废并开具红字发票冲红,并重新开具符合对方要求的专票,退回的发票联和抵扣联、红字发票三联,哪些需要做进冲销凭证里面去
答: 您好!退回来的发票所有联次和开的红字发票所有联次一起贴进冲销凭证里面。
销售货物给对方开专票,现在已经跨月,发票要退回,可是对方已经认证, 是否需要对方退回两联发票(发票联和抵扣联)? 应该怎样操作开具
老师,进项已抵扣,跨月发现票错了,由购买方开红字,销方开负数,请问购买方手里开错的发票联和抵扣联需要退给销方吗?销方开的负数发票是不是要把发票联和抵扣联给购买方?
发生销售退回,购买方未抵扣但发票未退回,已跨月,开具红字专用发票后的这笔原始凭证用专用发票哪几联作账,只需要记账联作为原始凭证吗?发票联需要寄给购买方吗?之前的蓝字发票需追回吗?