新法人接手公司，没有财务常识，对公账户转了几笔到私人账户，备注都写的货款，实际上这笔钱不是货款，也收不回来了，没有发票，公司经营范围是服务，咨询，还有一笔租金，也是转到对私账户，房东不给开发票，请问这怎么做账，挂到什么科目呢？

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:03

金额比较大，2笔都是20万

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:04

还有房东租金也是7万多

耿老师 解答

2018-07-16 14:04

那只能用发票顶出来，没有其他科目可以做

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:05

能跟我说下法人这样操作的问题及后果吗，我跟法人解释下，并且以后不能这么做

耿老师 解答

2018-07-16 14:07

你好！长期挂账其他应收款—法人名下税务局会怀疑是分红让你们补缴个人所得税

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:09

我有发对账单给您看

耿老师 解答

2018-07-16 14:10

你好！如果是货款取药提供合同或协议

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:11

法人是黄龙，转给吴金华两笔有20万，这个钱肯定收不回来了，我挂其他应收款-吴金华吗

耿老师 解答

2018-07-16 14:15

你好！按收款人名称挂账就可以

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:19

就是这个不是货款，没有协议提供，更没有发票

忧虑的黄豆 追问

2018-07-16 14:19

所以只能放其他应收款，有钱了冲回去吗

耿老师 解答

2018-07-16 14:23

你好！是的，或用其他发票顶出来