付款供应商实际10万的货款，他们要我们开20万的票，想吃回扣10万，这个要怎么操作，不接受开票

供应商开票给我，多开了几十块钱，我是按实际货款付款的，那多出来的几十块钱怎么平账呢？还是说让供应商下个月少开几十块，这样可以吗？两个问题都希望得到回答，谢谢！

答： 您好，如果你和供应商以后还有业务往来，多开的发票可以挂往来，按发票金额入账，然后你少付的钱，记应付账款，然后你看哪块不清楚的，你还可以再追问

付款供应商实际10万的货款，他们要我们开20万的票，想吃回扣10万，这个要怎么操作，不接受开票

答： 这么大的金额不建议开，第一是在税法上来讲是虚开了，第二还需要有银行的往来款项证明这笔业务的真实性，不建议操作

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

老师，公司账上欠供应商货款2万，现在实际只给1.8万，怎么做账

答： 你好，借应付账款20000，贷银行存款18000，营业外收入2000