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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2018-08-13 09:49
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老师好，请问在24年少提100元费用，在25年少提100元 问
您好，咱是要把100记入24年，借：以前年度损益调整（直接用 利润分配-未分配利润 也可以） 贷：其他应付款等 在24年年报和年度汇缴时考虑这个调整，也就是申报时用调整后的数据 答
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汇算退税 借：应交税费-所得税 贷：利润分配-未分配利润 借：银行存款 贷：应交税费-所得税 答
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