送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-08-14 11:16

你好,需要提供相应的发票报销出来。

ゆ 红玫瑰-Eason 追问

2018-08-14 11:18

我们是购货方,以前我们是按实际金额付款的,但是账上挂有虚增开票金额部分,如何处理好一些?

耿老师 解答

2018-08-14 11:28

你好,正规的话可以让对方开折扣发票,你们来冲减。

ゆ 红玫瑰-Eason 追问

2018-08-14 11:32

那我们就会做进项转出了吧 那没有达到增加进项的目的吧

耿老师 解答

2018-08-14 11:33

你好是的。这样处理,没有风险,其他的方法都存在一定的查账风险。

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相关问题讨论
你好,需要提供相应的发票报销出来。
2018-08-14 11:16:11
你好 挂来 以后收付款 不付了就转到营业外收支科目
2019-09-24 10:54:32
你好,按实际付款金额 借;应付账款 贷;银行存款
2017-04-10 13:46:46
借;预付账款 400 贷;银行存款 400 借;管理费用 应交税费(进项税额) 贷;预付账款 360
2018-02-26 10:28:03
你好,这个100计入财务费用-现金折旧可以
2019-06-26 12:21:55
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