公司与多家供应商客户的账都不对，原始凭证又不全，现在要怎么调账呢？对应科目用什么呢？

公司与多家供应商客户的账都不对，原始凭证又不全，现在要怎么调账呢？对应科目用什么呢？

答： 导出企业科目余额表核对，必须有对应的凭证不然没办法随意调整

请问一个客户，既是供应商，也是客户，应收应付可以对冲吗？凭证要怎么做？要附哪些原始凭证

答： 可以的，借应付帐款贷应收账款。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

8月13号我们收到了一张电子承兑，但我今天 回单拉来， 没有这个回单的，电子承兑的东西有纸质的回单吗？然后我在25号的样子背书给供应商了，请问这些原始凭证去哪里拿，

答： 您好 电子承兑在网银里面 没有纸质的回单 可以自己在网银系统打印票面信息做凭证附件 您给对方开具收据收据盖财务章 背书给供应商了 供应商给您开具收据收据 盖对方财务专用章 给您入账