送心意

丁老师

职称中级会计师

2018-08-26 09:26

小规模企业出口不再操作退税申报系统,但应在账面确认收入的同时,录入纳税申报表第13栏:出口免税销售额栏目内。 
一般纳税人:一、外部数据数据采集  
  选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“出口报关单数据查询与读入”,点击“数据读入”按钮或选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“出口报关单数据修改与确认”,点击“增加”,根据企业真实信息,进行数据录入,点击“保存”。认证发票信息的读入----选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“认证发票信息读入”,点击“数据读入”按钮,或者选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“认证发票信息处理”,点击“增加”,根据企业真实信息,进行数据录入,点击“保存”二、免退税明细数据采集 
  选择申报系统“退税申报向导”第二步“免退税明细数据采集”中的录入“出口明细申报数据录入”,业务代码要选择“TSQY”,,对应的业务类型是“特殊区域”,点击“审核认可”选择申报系统“退税申报向导”第二步“免退税明细数据采集”中的录入“进货明细申报数据录入”,业务代码要选择“TSQY”,点击“审核认可”三、免退税申报数据检查  
  进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、预申报数据一致性检查。  
四、确认免退税明细数据  
  点击确认“确认明细申报数据”。   
五、免退税申报  
  选择申报系统“退税申报向导”第五步“免退税申报”中的“退税汇总申报表录入”,点击“增加”,录入申报年月及批次,系统自动带出数据,点击“保存”。 选择申报系统“退税申报向导”第五步“免退税申报”中的“生成退(免)税申报数据”,点击“确认”,系统会根据选择的申报路径进行数据的生成,点击“确定”按钮之后,系统会弹出询问对话框。六、撤销已申报数据 
  若发现申报数据有误,可将数据撤销,返回到明细数据录入阶段,进行修改,再按照向导流程重新申报。选择申报系统“退税申报向导”第六步“审核反馈信息处理”中的“撤销已申报数据”,选择对应的数据进行撤销七、退(免)税备案数据查询 
    选择申报系统“退税申报向导”第六步“审核反馈信息处理”,中“出口明细数据查询”或“进口明细数据查询”等。

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相关问题讨论
您好,出口退税系统生成数据包后必须走税务局的系统才可以
2019-02-19 13:51:53
小规模企业出口不再操作退税申报系统,但应在账面确认收入的同时,录入纳税申报表第13栏:出口免税销售额栏目内。 一般纳税人:一、外部数据数据采集   选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“出口报关单数据查询与读入”,点击“数据读入”按钮或选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“出口报关单数据修改与确认”,点击“增加”,根据企业真实信息,进行数据录入,点击“保存”。认证发票信息的读入----选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“认证发票信息读入”,点击“数据读入”按钮,或者选择申报系统“退税申报向导”第一步“外部数据采集”中的“认证发票信息处理”,点击“增加”,根据企业真实信息,进行数据录入,点击“保存”二、免退税明细数据采集   选择申报系统“退税申报向导”第二步“免退税明细数据采集”中的录入“出口明细申报数据录入”,业务代码要选择“TSQY”,,对应的业务类型是“特殊区域”,点击“审核认可”选择申报系统“退税申报向导”第二步“免退税明细数据采集”中的录入“进货明细申报数据录入”,业务代码要选择“TSQY”,点击“审核认可”三、免退税申报数据检查   进行进货出口数量关联检查、换汇成本检查、预申报数据一致性检查。 四、确认免退税明细数据   点击确认“确认明细申报数据”。 五、免退税申报   选择申报系统“退税申报向导”第五步“免退税申报”中的“退税汇总申报表录入”,点击“增加”,录入申报年月及批次,系统自动带出数据,点击“保存”。 选择申报系统“退税申报向导”第五步“免退税申报”中的“生成退(免)税申报数据”,点击“确认”,系统会根据选择的申报路径进行数据的生成,点击“确定”按钮之后,系统会弹出询问对话框。六、撤销已申报数据   若发现申报数据有误,可将数据撤销,返回到明细数据录入阶段,进行修改,再按照向导流程重新申报。选择申报系统“退税申报向导”第六步“审核反馈信息处理”中的“撤销已申报数据”,选择对应的数据进行撤销七、退(免)税备案数据查询 选择申报系统“退税申报向导”第六步“审核反馈信息处理”,中“出口明细数据查询”或“进口明细数据查询”等。
2018-08-26 09:26:59
您好!下载更新包,就可以更新了。不过大部分是登录他就自动更新。你也可以用360软件管家更新。
2017-03-20 08:54:09
你好,这个各地不一,江苏用的“擎天出口退税”,你可以咨询一下当地12366
2018-08-25 18:32:53
同学,生产型退税适合生产型制造企业出口货物,外贸企业退税适合于外贸公司出口货物。他们的异同在于企业性质不一样,退税的方式也不一样,生产型企业实行的是免抵退,外贸企业实行的免退。
2021-12-08 14:18:10
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精选问题
  • 第四题不是很明白,可以讲解下吗?

    您好,好的,借超支,贷节约 最终是还原实际成本,材料成本差异只是一个过渡科目,最后余额为0,先借了就要后贷,购入时登记,发出时结转是反着的才平。 “材料成本差异”科目反映企业已入库各种材料的实际成本与计划成本的差异,借方登记超支差异及发出材料应负担的节约差异,贷方登记节约差异及发出材料应负担的超支差异。期末如为借方余额,反映企业库存材料的实际成本大于计划成本的差异(即超支差异);如为贷方余额,反映企业库存材料实际成本小于计划成本的差异(即节约差异)。期末余额应在资产负债表中存货。

  • 从 5 日购入甲材料中领用 100 千克,单 位成本= 366

    你好同学,200千克要分成两个100,是因为他们的单位成本不一样,你看题目第二行,采用的是先进先出,所以单位成本不一样

  • 老师:我公司是商贸企业,是一般纳税人。我在申报附

    你好; 你一般纳税人月不超过10万是免教育费附加和地方教育费附加以及水利基金的;  

  • 老师公司注销时资产负债表上面的固定资产账面价

    您好,固定资产和库存商品要处置(比如变卖),欠股东的其它应付款您问一下税务大厅,有些地方不需要清理欠股东的钱,有些地方一定要清理完毕,应付不付的记入营业外收入。 注销前负债表只有银行和所有者权益科目

  • 你好,21年的全日制专科毕业,22年报考成人本科,24年6

    你好!不行。得要26年才行

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