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送心意

罗老师

职称： 中级会计师,税务师

2018-08-28 12:39

刚刚做免抵退申报的企业，免抵退申报是根据报关单，做免抵退基础信息录入，这中间应注意哪些方面。如果免抵退网上预审没相关数据，有该怎么处理？麻烦老师详细解答下，谢谢！

罗老师 解答

2018-08-29 09:04

出口退税率为0的，免税申报，进项转出或视同内销，缴纳增值税

隐形的手表 追问

2018-08-29 12:32

老师，免税申报，怎么申报，免抵退系统还要申报吗？如果出口产品是2017年度的，要怎么处理免抵退申报系统数据，没有退税率是0。直接进项转出，那增值税申报与免抵退申报差额要怎么处理呢？

罗老师 解答

2018-08-29 13:07

免税申报就在增值税申报即可，不需要退税系统申报

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相关问题讨论
借主营业务收入 应交税费~销项税额 开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
您好，申报退税与增值税申报表无关的！过年度也是
2019-02-22 11:01:50
借：应交税金-增值税-出口退税 贷：应收补贴款 缴款时：借：应收补贴款 贷：银行存款，就是把当时计退税款时的分录，反过来写就可以，申报要到税务大厅，由税务大厅人员申报
2019-07-12 08:37:35
你好，先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
借库存商品 应交税费、应交增值税进项， 贷银行 借银行 贷主营业务收入， 借主营业务成本，贷库存商品， 借其他应收款， 贷应交税费、出口退税，借银行 贷其他应收款、 增值税在附表一免税销售货物里面，然后去填写减免明细表最后一行 选择的是退税勾选。在附表二二十六到28，还有35栏里面。
2023-12-07 17:47:25
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